Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 |
0,00 |
662,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ MARÇO 2015 |
662,20 |
|
|
| 27/03/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS e IPREGS, referente ao mês de março de 2015 |
|
662,20 |
|
| 17/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
662,20 |
| TOTAL |
662,20 |
662,20 |
662,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
