Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 22,75 Kg de corrente |
0,00 |
455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
Aquisição de 22,75 Kg de corrente |
455,00 |
|
|
| 01/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ENIO PEDRO NICKHORN, conforme Danfe n. 007.520.392 |
|
455,00 |
|
| 09/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2015
ENIO PEDRO NICKHORN - 420 |
|
|
455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
