| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de higiêne e limpeza para ser utilizados na Unidade 02 de Saúde | 0,00 | 111,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Aquisição de produtos de higiêne e limpeza para ser utilizados na Unidade 02 de Saúde | 111,62 | ||
| 01/04/2015 | Liquidado nesta data para o Credor BATISTA BLANCO ALVES NETO, conforme Danfe n. 007.516.890 | 111,62 | ||
| 09/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2015 BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 | 111,62 | ||
| TOTAL | 111,62 | 111,62 | 111,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
