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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1656	Data de lançamento:	01/04/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura de serviços telefônicos dos celulares a disposição do Secretário M. da Saúde, Unidade Central de Saúde e Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho, referente ao mês de março de 2015	0,00	618,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2015	Fatura de serviços telefônicos dos celulares a disposição do Secretário M. da Saúde, Unidade Central de Saúde e Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho, referente ao mês de março de 2015	618,67
01/04/2015	Liquidado nesta data para o Credor VIVO S.A, conforme Faturas		618,67
07/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2015 VIVO S.A - 21725			618,67
TOTAL		618,67	618,67	618,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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