Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1669 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 tiras de copos plástico e 04 pacotes de guardanapos |
0,00 |
14,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
Aquisição de 02 tiras de copos plástico e 04 pacotes de guardanapos |
14,86 |
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| 01/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.520.227 |
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14,86 |
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| 10/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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14,86 |
| TOTAL |
14,86 |
14,86 |
14,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
