| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 1673 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Básico Variável - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 10 barras de chocolate para ser utilizados nas oficinas dos Grupos do SCFV para fazer ovos de páscoa | 0,00 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | Aquisição de 10 barras de chocolate para ser utilizados nas oficinas dos Grupos do SCFV para fazer ovos de páscoa | 149,90 | ||
| 01/04/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.517.836 | 149,90 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
