| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos para limpeza e higiêne para ser utilizados nas Unidades de Saúde | 0,00 | 140,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | Aquisição de produtos para limpeza e higiêne para ser utilizados nas Unidades de Saúde | 140,42 | ||
| 02/04/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.531.283, 007.531.681 e 007.531.880 | 140,42 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 140,42 | ||
| TOTAL | 140,42 | 140,42 | 140,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
