Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1712 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 pacote de sacos de lixo com 50 unidades para ser utilizados no Conselho Tutelar |
0,00 |
8,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
Aquisição de 01 pacote de sacos de lixo com 50 unidades para ser utilizados no Conselho Tutelar |
8,29 |
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| 07/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 007.558.477 |
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8,29 |
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| 10/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
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8,29 |
| TOTAL |
8,29 |
8,29 |
8,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
