Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para o conserto do ônibus VW placa ISX-8187 do Transporte Escolar |
0,00 |
15.109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
Aquisição de peças para o conserto do ônibus VW placa ISX-8187 do Transporte Escolar |
15.109,00 |
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| 07/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RS RETIFICA DE MOTORES LTDA, conforme Danfe n. 1242 |
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15.109,00 |
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| 24/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2015
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 |
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15.109,00 |
| TOTAL |
15.109,00 |
15.109,00 |
15.109,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
