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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1714 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Mão-de-Obra empregada nos serviços de plainar bloco e cabeçote, alinhar bloco, montagem de motor do ônibus VW placa ISX-8187 do Transporte Escolar 0,00 3.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 Mão-de-Obra empregada nos serviços de plainar bloco e cabeçote, alinhar bloco, montagem de motor do ônibus VW placa ISX-8187 do Transporte Escolar 3.410,00
07/04/2015 Liquidado nesta data para o Credor RS RETIFICA DE MOTORES LTDA, conforme Nota Fiscal n. 714 3.410,00
11/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2015 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - 1747 3.410,00
TOTAL 3.410,00 3.410,00 3.410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.