Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1719 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 25 kg de pano para limpeza e 20 kg de aparas de tecido para ser utilizados na Oficina do Parque de Máquinas |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
Aquisição de 25 kg de pano para limpeza e 20 kg de aparas de tecido para ser utilizados na Oficina do Parque de Máquinas |
195,00 |
|
|
| 07/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA, conforme Danfe n. 002.440 |
|
195,00 |
|
| 05/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2015
OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - 1656 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
