Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS JORDANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1722 |
Data de lançamento: |
08/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2200 espigas de milho verde
Retenção R$ 25,30 |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2015 |
Aquisição de 2200 espigas de milho verde
Retenção R$ 25,30 |
1.100,00 |
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| 08/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor EVANDRO CARLOS JORDANI, conforme Nota Fiscal n. 373161 |
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1.100,00 |
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| 14/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2015
EVANDRO CARLOS JORDANI - 3341 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
