Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1732 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Publicação da Retificação do Pregão Pressencial 08/2015 e Tomada de Preços n. 03/2015 no DOE |
0,00 |
725,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2015 |
Publicação da Retificação do Pregão Pressencial 08/2015 e Tomada de Preços n. 03/2015 no DOE |
725,94 |
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| 09/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG, conforme publicação |
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725,94 |
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| 13/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2015
CIA.RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS-CORAG - 276 |
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725,94 |
| TOTAL |
725,94 |
725,94 |
725,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
