Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE VALE VENETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1743 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Fundo de Desenvol.Agropecuario - FUNDEA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição e Dist. de Sementes, Mudas e Insumos |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distrib.Gratuita |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1700 sacas de adubo químico, conforme Contrato n. 193/2014 (Contrapartida do Município) |
0,00 |
19.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2015 |
Aquisição de 1700 sacas de adubo químico, conforme Contrato n. 193/2014 (Contrapartida do Município) |
19.450,00 |
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| 10/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor TRANSPORTE VALE VENETTO LTDA, conforme Danfe n. 002.311 e 002.312 |
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19.450,00 |
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| 29/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2015
TRANSPORTE VALE VENETTO LTDA - 4049 |
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19.450,00 |
| TOTAL |
19.450,00 |
19.450,00 |
19.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
