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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELA MARIA TASCHETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1748 Data de lançamento: 10/04/2015
Tipo de empenho: Adiantamentos diversos
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do FMS - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Despesas com alimentação quando foi participar de Capacitação sobre vacinação em Pinhal - RS 0,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2015 Despesas com alimentação quando foi participar de Capacitação sobre vacinação em Pinhal - RS 22,00
10/04/2015 Liquidado nesta data para a Servidora ANGELA MARIA TASCHETTO, conforme Nota Fiscal n. 11275 22,00
13/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2015 ANGELA MARIA TASCHETTO - 1577 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.