Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1767 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Convênios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Pavim.Asfáltica nas Ruas Maria E.Bressan e General Osório |
| Conta de Despesa: |
4520.93.99.01.00.00 - Outras Indenizações e Restituições |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Pavim.Asfáltica - Rua Gen.Osório e Maria E.Bressan |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução de Saldo do Convênio n. 386.115-30/2012 MCIDADES |
0,00 |
927,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
Devolução de Saldo do Convênio n. 386.115-30/2012 MCIDADES |
927,06 |
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| 13/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conforme Decreto n. 3315 |
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927,06 |
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| 16/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2015
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
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927,06 |
| TOTAL |
927,06 |
927,06 |
927,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
