Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1768 |
Data de lançamento: |
13/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Conclusão do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - Restit.de Conv.e Transf.Recebidas União |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Ginasio Munic. Poliesportivo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Devolução de saldo de convênio 6ª Etapa do Ginásio Municipal M.ESPORTE |
0,00 |
1.881,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2015 |
Devolução de saldo de convênio 6ª Etapa do Ginásio Municipal M.ESPORTE |
1.881,04 |
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| 13/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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1.881,04 |
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| 14/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1768/2015
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 |
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1.881,04 |
| TOTAL |
1.881,04 |
1.881,04 |
1.881,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
