Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 08 pneus radial 175 x 70 x 14 |
0,00 |
1.488,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
Aquisição de 08 pneus radial 175 x 70 x 14 |
1.488,00 |
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| 16/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MODELO PNEUS LTDA, conforme Danfe n. 043.082 |
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1.488,00 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2015
MODELO PNEUS LTDA - 1572 |
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1.488,00 |
| TOTAL |
1.488,00 |
1.488,00 |
1.488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
