Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1781 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
4620 - SAMU - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 pneus radial 205 x 75 x 16 |
0,00 |
1.628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
Aquisição de 04 pneus radial 205 x 75 x 16 |
1.628,00 |
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| 20/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor JOAÇABA PNEUS LTDA, conforme Danfe n. 007.886 |
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1.628,00 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2015
JOAÇABA PNEUS LTDA - 41342 |
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1.628,00 |
| TOTAL |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
