Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
QUADRA DE ESPORTES COBERTA - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Const.Quafra de Esportes Coberta - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Parcela 04 da empreita global da construção da quadra coberta com vestiários convênio FNDE, conforme Boletim de medição n. 04/2015
(CONTRAPARTIDA) |
0,00 |
62.717,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2015 |
Parcela 04 da empreita global da construção da quadra coberta com vestiários convênio FNDE, conforme Boletim de medição n. 04/2015
(CONTRAPARTIDA) |
62.717,54 |
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| 26/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor GTS ENGENHARIA LTDA, conforme Nota Fiscal n. 280 |
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62.717,54 |
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| 27/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2015
GTS ENGENHARIA LTDA - 2706 |
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62.717,54 |
| TOTAL |
62.717,54 |
62.717,54 |
62.717,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
