Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KERDY KERBER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Sonorização de Rua e salão do CTG Gaudérios do Rodeio, nas comemorações aos 51 anos do Município, conforme Lei Municipal n. 3707/2015 |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2015 |
Sonorização de Rua e salão do CTG Gaudérios do Rodeio, nas comemorações aos 51 anos do Município, conforme Lei Municipal n. 3707/2015 |
800,00 |
|
|
| 16/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor KERDY KERBER, conforme Nota Fiscal n. 181 |
|
800,00 |
|
| 28/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2015
KERDY KERBER - 3324 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
