Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 42m de cabo RG213, 04 conectores utilizados na Central Telefônica do Distrito de Saltinho |
0,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2015 |
Aquisição de 42m de cabo RG213, 04 conectores utilizados na Central Telefônica do Distrito de Saltinho |
342,00 |
|
|
| 26/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme Danfe n. 006.983.484 |
|
342,00 |
|
| 28/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2015
LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 2885 |
|
|
342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
