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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho

Número do empenho:	1811	Data de lançamento:	16/04/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 510 Kg de coxa e sobrecoxa de frango, utilizado no almoço de confraternização no GTG Gaudérios do Rodeio, conforme Lei Municipal n. 3707/2015	0,00	2.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2015	Aquisição de 510 Kg de coxa e sobrecoxa de frango, utilizado no almoço de confraternização no GTG Gaudérios do Rodeio, conforme Lei Municipal n. 3707/2015	2.550,00
16/04/2015	Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA A1, conforme Danfe n. 035.424		2.550,00
24/04/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2015 COOPERATIVA A1 - 21323			2.550,00
TOTAL		2.550,00	2.550,00	2.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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