Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 1.000 unidades de cartão ponto e 03 caixas de formulário contra cheques |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2015 |
Aquisição de 1.000 unidades de cartão ponto e 03 caixas de formulário contra cheques |
550,00 |
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| 16/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA, conforme Danfe n. 5965 |
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550,00 |
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| 24/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2015
DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
