Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
20/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 30kg de arrame mig e 01 pacote de porta eletrodo para solda, ser utilizados na oficina do Parque de Máquinas |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2015 |
Aquisição de 30kg de arrame mig e 01 pacote de porta eletrodo para solda, ser utilizados na oficina do Parque de Máquinas |
276,00 |
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| 20/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA, conforme Danfe n. 005.827 |
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276,00 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2015
COPER COM.DE PARAFUSOS PEREIRA LTDA - 984 |
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
