Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
23/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
05 recapagens de pneu 1000x20 para o caminhão 1620 Placa CTQ-3031 |
0,00 |
2.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2015 |
05 recapagens de pneu 1000x20 para o caminhão 1620 Placa CTQ-3031 |
2.175,00 |
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| 23/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor F.M. PNEUS LTDA, conforme Danfse n. 14775 |
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2.175,00 |
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| 04/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2015
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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2.175,00 |
| TOTAL |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
