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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 26/01/2015
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fatura de serviços de energia elétrica das Escolas Municipais, referente ao mês de janeiro de 2015 0,00 939,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2015 Fatura de serviços de energia elétrica das Escolas Municipais, referente ao mês de janeiro de 2015 939,39
26/01/2015 Liquidado nesta data para o Credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ, conforme Faturas 939,39
18/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2015 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 939,39
TOTAL 939,39 939,39 939,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.