Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1958 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Telecentro Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 fones de ouvido para ser utilizados no Telecentro Comunitário |
0,00 |
78,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
Aquisição de 03 fones de ouvido para ser utilizados no Telecentro Comunitário |
78,81 |
|
|
| 27/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA, conforme Danfe n. 007.717.291 |
|
78,81 |
|
| 18/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
|
|
78,81 |
| TOTAL |
78,81 |
78,81 |
78,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
