Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2138 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13º SALÁRIO/ ABRIL 2015 |
0,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: 13º SALÁRIO/ ABRIL 2015 |
216,00 |
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| 27/04/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, Folha 13º Salário do mês de abril de 2015 |
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216,00 |
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| 05/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2015
F.G.T.S. - 91 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
