Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES ACADROLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Dinheiro na Escola |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 toalhas de mesa para ser utilizado na Escola M. Padre M. da Nóbrega |
0,00 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
Aquisição de 02 toalhas de mesa para ser utilizado na Escola M. Padre M. da Nóbrega |
49,80 |
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| 28/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor CONFECÇÕES ACADROLI LTDA, conforme Danfe n. 007.730.226 |
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49,80 |
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| 15/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2015
CONFECÇÕES ACADROLI LTDA - 820 |
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49,80 |
| TOTAL |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
