Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 mouse USB |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
Aquisição de 01 mouse USB |
10,00 |
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| 28/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA, conforme Danfe n. 007.738.451 |
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10,00 |
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| 18/05/2015 |
Migração de dados para o Legislativo |
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-10,00 |
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| 18/05/2015 |
Migração de dados para o Legislativo |
-10,00 |
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| 08/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA, conforme Danfe n. 007.738.451 |
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10,00 |
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| 08/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
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10,00 |
| 08/06/2015 |
Valor estornado indevidamente. |
10,00 |
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| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
