Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 48 sucos de 02 litros, e 24 agua mineral, utilizadas na Feira do Livro dentro da Programação da Semana do Município |
0,00 |
299,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
Aquisição de 48 sucos de 02 litros, e 24 agua mineral, utilizadas na Feira do Livro dentro da Programação da Semana do Município |
299,52 |
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| 28/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ELIO MACHADO, conforme Danfe n. 007.733.134 |
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299,52 |
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| 18/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
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299,52 |
| TOTAL |
299,52 |
299,52 |
299,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
