Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 05 pacotes de 5Kg de açucar e 04 vidros de 200gr de café |
0,00 |
102,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2015 |
Aquisição de 05 pacotes de 5Kg de açucar e 04 vidros de 200gr de café |
102,55 |
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| 29/04/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.747.171 |
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102,55 |
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| 06/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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102,55 |
| TOTAL |
102,55 |
102,55 |
102,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
