| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizadas nas Escolas Municipais | 0,00 | 467,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para ser utilizadas nas Escolas Municipais | 467,22 | ||
| 29/04/2015 | Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.747.432 | 467,22 | ||
| 06/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 467,22 | ||
| TOTAL | 467,22 | 467,22 | 467,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
