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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	30/04/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 5.431,98 litros de diesel comum e 2.146,29 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de abril de 2015	0,00	20.978,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2015	Aquisição de 5.431,98 litros de diesel comum e 2.146,29 litros de diesel S10 para os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras, referente ao mês de abril de 2015	20.978,61
30/04/2015	Liquidado nesta data para o Credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP, conforme Danfe n. 007.767.993, 007.766.566, 007.766.616 e 007.769.044		20.978,61
11/05/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2015 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750			20.978,61
TOTAL		20.978,61	20.978,61	20.978,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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