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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	04/05/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Crianca e Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Corridas realizadas para transportar Conselheiros Tutelares, referente ao período de 17/04 a 28/04/2015, conforme relatório em anexo Retenção de INSS R$ 6,53	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2015	Corridas realizadas para transportar Conselheiros Tutelares, referente ao período de 17/04 a 28/04/2015, conforme relatório em anexo Retenção de INSS R$ 6,53	180,00
04/05/2015	Liquidado nesta data para o Credor PEDRO DUARTE, conforme Nota Fiscal n. 208		180,00
12/05/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2015 PEDRO DUARTE - 19040			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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