| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: A. FLACH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 15 Câmaras de ar 1000x20 | 0,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | Aquisição de 15 Câmaras de ar 1000x20 | 1.035,00 | ||
| 06/05/2015 | Liquidado nesta data para o Credor A. FLACH E CIA LTDA, conforme Danfe n. 007.325 | 1.035,00 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2015 A. FLACH E CIA LTDA - 41340 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
