Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 02 protetor de câmara de ar de 12x16,5 e 04 protetor de câmara 12x16,5 para os veículos e máquinas da Secretaria M. da Agricultura |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
Aquisição de 02 protetor de câmara de ar de 12x16,5 e 04 protetor de câmara 12x16,5 para os veículos e máquinas da Secretaria M. da Agricultura |
440,00 |
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| 08/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, conforme Danfe n. 5147 |
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440,00 |
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| 09/06/2015 |
Valor desconto por parte do Credor |
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-80,00 |
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| 09/06/2015 |
Valor desconto por parte do Credor |
-80,00 |
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| 11/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2015
COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 22668 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
