Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DAYANE SANTOS FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
06/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com alimentação quando participou da Capacitação sobre o trabalho da rede de atendimento à crianças e adolescentes nos dia 06 de maio de 2015 |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2015 |
Despesas com alimentação quando participou da Capacitação sobre o trabalho da rede de atendimento à crianças e adolescentes nos dia 06 de maio de 2015 |
20,00 |
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| 06/05/2015 |
Liquidado nesta data para a Servidora DAYANE SANTOS FLORES, conforme nota fiscal n. 6068 |
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20,00 |
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| 12/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2015
DAYANE SANTOS FLORES - 3443 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
