Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
06/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 cola para remendo, 03 tip top n. 04 e 03 tip top n. 05 para utilização na Borracharia do Parque de Máquinas |
0,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2015 |
Aquisição de 01 cola para remendo, 03 tip top n. 04 e 03 tip top n. 05 para utilização na Borracharia do Parque de Máquinas |
93,00 |
|
|
| 06/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA, conforme Cupom Fiscal n. 217941 |
|
93,00 |
|
| 03/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2015
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
93,00 |
| TOTAL |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
