Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VALDIR BARIVIERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - Locomocao Urbana |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Corridas realizadas com taxi a serviço das Conselheiras Tutelares referente ao mês de abril de 2015 |
0,00 |
815,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
Corridas realizadas com taxi a serviço das Conselheiras Tutelares referente ao mês de abril de 2015 |
815,00 |
|
|
| 07/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VALDIR BARIVIERA, conforme Nota Fiscal n. 214 |
|
815,00 |
|
| 15/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2015
VALDIR BARIVIERA - 21037 |
|
|
815,00 |
| TOTAL |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
