Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
237 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos Línea e Astra do Gabinete do Prefeito para o Licenciamento do Exercício de 2015 |
0,00 |
210,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
Pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos Línea e Astra do Gabinete do Prefeito para o Licenciamento do Exercício de 2015 |
210,50 |
|
|
| 28/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES, conforme relação em anexo |
|
210,50 |
|
| 30/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2015
DETRAN-SISTEMA DE VEIC.INFRAÇÕES - 870 |
|
|
210,50 |
| TOTAL |
210,50 |
210,50 |
210,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
