Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2386 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacoes Oficiais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - Servicos de Publicidade Institucional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contrato de publicidade código 21383, Edição 2759 mídia no Caderno Especial Aniversário dos Municípios |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
Contrato de publicidade código 21383, Edição 2759 mídia no Caderno Especial Aniversário dos Municípios |
675,00 |
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| 15/05/2015 |
Liquidado para o Credor EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA, conforme Nota Fiscal n. 3294 |
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675,00 |
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| 15/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2015
EMP. JORN. JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 2162 |
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
