Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distrib.Gratuita |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de gêneros de alimentação para Giomari Mendes Monteiro, conforme Estudo Social e Declaração de Recebimento em anexo |
0,00 |
76,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
Aquisição de gêneros de alimentação para Giomari Mendes Monteiro, conforme Estudo Social e Declaração de Recebimento em anexo |
76,63 |
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| 07/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RAUL TEODORO - ME, conforme Danfe n. 007.821.622 |
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76,63 |
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| 13/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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76,63 |
| TOTAL |
76,63 |
76,63 |
76,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
