| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 pneus 205x55x16 para o veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 1.096,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | Aquisição de 04 pneus 205x55x16 para o veículo Línea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito | 1.096,00 | ||
| 18/05/2015 | Liquidado nesta data para o Credor JOAÇABA PNEUS LTDA, conforme Danfe n. 008.129 | 1.096,00 | ||
| 09/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2015 JOAÇABA PNEUS LTDA - 41342 | 1.096,00 | ||
| TOTAL | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
