Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
11/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Recapagem de 04 pneus 215/75R17.5 para o ônibus placa ITJ-8366 do Transporte Escolar |
0,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2015 |
Recapagem de 04 pneus 215/75R17.5 para o ônibus placa ITJ-8366 do Transporte Escolar |
1.240,00 |
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| 15/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor F.M. PNEUS LTDA, conforme DANFSE n. 16273 |
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1.240,00 |
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| 09/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2015
F.M. PNEUS LTDA - 307 |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
