Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALEXANDRA MORAES BARBOSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Cinco diárias a ser vencidas nos dias 18 a 22 de maio de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso sobre SUAS |
0,00 |
1.336,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2015 |
Cinco diárias a ser vencidas nos dias 18 a 22 de maio de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso sobre SUAS |
1.336,67 |
|
|
| 13/05/2015 |
Liquidado nesta data para a Servidora ALEXANDRA MORAES BARBOSA, conforme autorização de diárias |
|
1.336,67 |
|
| 14/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2015
ALEXANDRA MORAES BARBOSA - 3580 |
|
|
1.336,67 |
| TOTAL |
1.336,67 |
1.336,67 |
1.336,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
