Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACQUES BRIÃO MOREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção a Deficiência - Assist.Complementar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.050 - Farmácia Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 4.606 fraldas geriatricas |
0,00 |
3.822,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2015 |
Aquisição de 4.606 fraldas geriatricas |
3.822,98 |
|
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| 25/06/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor JACQUES BRIÃO MOREIRA, conforme Danfe n. 1179, 1391, 1283 e 1222 |
|
3.822,98 |
|
| 29/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2015 - REF. JUNHO/2015
JACQUES BRIÃO MOREIRA - 41222 |
|
|
1.806,08 |
| 29/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2015 - REF. JUNHO/2015
JACQUES BRIÃO MOREIRA - 41222 |
|
|
398,40 |
| 01/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2015 - REF. JULHO/2015
JACQUES BRIÃO MOREIRA - 41222 |
|
|
1.145,40 |
| 01/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2015 - REF. JULHO/2015
JACQUES BRIÃO MOREIRA - 41222 |
|
|
473,10 |
| TOTAL |
3.822,98 |
3.822,98 |
3.822,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
