Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Apólice de seguro do veículo M. Benz placa IVN-1044 do Transporte Escolar pelo período de 07/06/2015 a 07/06/2016, conforme apólice em anexo |
0,00 |
1.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2015 |
Apólice de seguro do veículo M. Benz placa IVN-1044 do Transporte Escolar pelo período de 07/06/2015 a 07/06/2016, conforme apólice em anexo |
1.584,00 |
|
|
| 19/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, conforme apólice n. 1498000048131 |
|
1.584,00 |
|
| 25/05/2015 |
Alteração do Projeto Atividade |
|
-1.584,00 |
|
| 25/05/2015 |
Alteração do Projeto Atividade |
-1.584,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
