Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SIDINEI BRITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4170 - Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com alimentação quando participou do curso sobre socorista em Carazinho - RS, sendo 01 despesa para o Servidor Ezequiel Moreira |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
Despesas com alimentação quando participou do curso sobre socorista em Carazinho - RS, sendo 01 despesa para o Servidor Ezequiel Moreira |
120,00 |
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| 21/05/2015 |
Liquidado nesta data para o Servidor SIDINEI BRITO, conforme Cupom Fiscal n. 82411 e 82412 |
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120,00 |
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| 27/05/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2015
SIDINEI BRITO - 3492 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
